物资采购管理规定如下：
总则物资类采购：
定义：各种形态和种类的物品采购，包括工程物资类采购和非工程货物类采购。
分类：
工程物资类采购：与工程建设项目有关的主要设备、材料等的采购。
非工程类货物类采购：原辅材料、设备、备品备件、五金材料、包装材料、办公用品等采购。
物资分类：
重要物资：构成最终产品的主要材料或关键材料，直接影响最终产品质量、安全性能的物资（如主要原料、关键设备、仪表及其备件等）。
一般物资：未构成最终产品，但直接作用于产品本身，一般不影响最终产品的质量、安全性能，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，以及直接影响生产安全和稳定的设备、仪表、阀门材料等。
辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（如托盘、打包带等一般材料），以及不会直接影响生产安全和稳定的常规备品备件、垫片等物资。
服务类采购：专业技能服务等非物资性的采购，主要是指工程服务类采购，如工程建设项目的勘察、设计、施工、安装、监理等技术服务采购。
统一管理：公司范围内的一切采购行为均必须按照本制度规定执行。
集中采购、分工合作，分级负责：公司供应部统一管理公司的采购工作，实行集中采购，发挥规模优势。生产部门、使用部门分工合作，共同参与采购过程管理。需要成立招标委员会的，该项采购工作由招标委员会负责，其他采购行为由供应部负责，本制度没有规定的特殊采购行为由需求部门自行负责，报总经理审批。
未经审批的物资需求计划不得实施采购。
建立、完善合格供方名录，原则上只能向合格供方实施采购。
合格供方评审分级管理。重要物资的合格供方实行一级控制；一般资、辅助物资合格供方实行二级控制。
一切采购行为必须经过公开招标或比价，上报合同审批必须写清招标比价过程及定标理由。
招标比价过程公开、透明，厉行节约，提高资金使用效率，保证资金安全。
一级控制：每年进行一次现场审核，审核结果为“合格”以上的评级方能进入合格供方名录。
二级控制：无需进行现场审核，但入选单位必须为有良好生产、质量控制能力，业内有良好业绩的生产单位，评审方式为使用单位、质量检验单位等相关部门每年进行一次《合格供方评审表》的书面评审。
处理方式：发生质量事故、违约行为的，一律停止其合格供方资格，必须待质量事故、违约行为处理完毕后重新评审。
新进供货商评审控制程序：
供应部收集供应商企业概况、营业执照、组织机构代码证，生产经营许可证、其他有关法定的资质文件、国家或协会认证等的资料。
质检人员对供应商提供的三批样品进行检验，合格者交生产车间进行试用，对物料的性价比进行评价分析，得出书面报告交生产经理审核，以考察产品质量以及生产工艺适用性。
供应部进行业绩调查，了解供货商声誉、售后服务及其他相关情况。
对供应商进行现场质量审计：
审计人员组成：供应部、技术部、使用部门相关人员共同组成审计小组。由供应部负责组织，分工负责进行现场审计，并出具审计组成人员共同签署的《现场审计报告》。
审计范围及步骤：
了解企业领导人、部门负责人的质量意识，是否重视人员培训，组织机构是否完善。
厂房、生产设施、生产能力、物料管理、仓库管理是否与质量控制相适应，不合格品、合格品、待验品是否有明显标志等。
质量保证体系是否健全，质量标准、检验操作规程等质量管理文件是否完善，是否有工艺规程和岗位操作规程等其它生产管理文件，并严格执行；生产管理中质量记录是否完善，是否有可追溯性。
是否有独立的质量管理部门，质量检测设备、人员技术能力是否满足产品的要求。
资质更新：公司评审合格的合格供方需每年进行资质文件、证照资料的更新，并按照本制度要求进行相应等级的控制。
评审结论：
“优秀”类作为优先考虑合作的供应商，其审计得分在90分以上。
“合格”类作为可以合作的供应商，其审计得分在70-89分之间。
“不合格”类不作为进入合格供方网络，其审计得分在70分以下。
由生产车间根据月度生产计划、检维修计划提出物料需求计划申请，然后报生产经理审核，通过后报财务审批。
财务审批通过后交仓库，确保库存平衡。
仓库将审批通过的物料采购计划交供应部，供应部安排采购员进行招标或比价。根据招标或比价结果填写《合同审批单》，按照公司相关规定与供方签订合同。
办公用品中低值易耗品的采购根据交易习惯由办公室自行比价采购。非低值易耗品按照上述程序由供应部负责。
由项目技术部门根据审核确定的图纸提出工程物资需求计划，报经理审核，审核通过后报财务审批。
财务审批通过后交仓库确保库存平衡。
项目部门将审批通过的工程物资需求计划交供应部，供应部安排采购员进行招标或比价。根据招标或比价的结果填写《合同审批单》，报供应部审核，供应部审核后交项目部技术部门进行技术确认，后提交项目总负责人核准。项目总负责人核准后，费用在项目概预算范围内，金额小于10万的采购财务审批即可执行；金额大于10万的采购财务审核后由总经理审批方可执行。超出项目概预算的，必须办理工程项目概预算修正手续，并且超出项目概预算的采购计划无论金额大小，均必须由总经理最终审批。
工程材料单笔金额超出30 万元的，设备采购单笔金额超出 30 万元的，须由招标委员会进行招标定标。
工程类服务，由项目技术部门提出申请，报经理审核，总经理审批。
10万元以下的工程服务类采购由项目部自行进行招标比价；10万元以上的工程服务类采购，根据工程项目管理制度规定，须由招标委员会招标定标。
贯彻落实公司招标管理的各项规章制度。
组织实施招标工作的具体事项，包括负责起草招标文件，发布招标公告、或发出投标邀请，负责投标人的资质调查、生产能力考察、客户走访，负责招标答疑，召集、组织评标会议。
管理、制定、推行和使用公司统一的招标文件或规范文本。
对部门所有招标文件和记录进行统一编号，登记台帐和分类归档；同时应向招投标委员会组长报送招标报表等有关资料。
公司规定的其它招标管理职责。
由招标委员会根据实际情况确定招标方式：公开招标或邀请招标。
采取公开招标的方式为在公司网站发布招标公告；采取邀请招标的方式为发出招标邀请书。
供应部受理投标人的资格预审申请；接受投标文件；签订技术协议等。
组织进行开标。开标过程中投标人的一切关于投标书的变更必须采用书面形式，并由有授权人签字确认。书面变更材料必须作为招标资料妥善保管、归档。
评标委员会进行评标，确定中标候选人。
对中标候选人进行考察，报总经理批准确定中标人。
发出中标通知书。
与中标人签定合同。